云南省精神病医院2026年预算公开

云南省精神病医院2026年预算公开目录

第一部分云南省精神病医院2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分云南省精神病医院2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

 

云南省精神病医院2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 为卫生健康行政部门制定心理及精神卫生工作发展规划、工作规范及技术标准提供专业技术支持，深入研究各类心理及精神疾病的预防、诊断、治疗和康复等技术。

2、 开展精神心理疾病方面的治疗与护理、物质滥用的治疗与戒断工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。承担辖区内精神疾病防治、心理健康促进、心理咨询、心理治疗、精神康复等服务。

3、 积极开展心理及精神卫生领域的科学研究，探索心理及精神疾病的病因、发病机制、治疗方法和康复模式等，为心理及精神卫生服务的实践提供理论支持。加强对基层心理及精神卫生工作的业务指导和技术支持，建立健全心理及精神卫生服务体系，实现心理及精神卫生服务的全覆盖。

4、 承担昆明市精神疾病和心理行为问题的预防、治疗、康复、健康教育、信息收集等培训与指导，负责昆明市严重精神障碍治疗工作的业务管理。

5、 承担精神医学司法鉴定工作、劳动能力鉴定和精神残疾鉴定工作。

6、 为医学院校学生提供医学教学、临床实习等服务；为卫生技术人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务。通过多种渠道向社会公众普及健康知识，提高全民的心理及精神健康素养。

7、 承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

8、 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

9、 按照昆明市卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

10、 按照昆明市卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

11、 根据规划和需求，经昆明市卫生健康委员会和有关部门批准，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

12、 经昆明市卫生健康委员会和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体专科联盟，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

13、 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

14、 承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、医务部、科教部、护理部、控感办、公共卫生科、纪检监察审计室、人力资源部、财务部、医保办、采购办、信息科、老干科、综合保障部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 锚定“十五五”蓝图，夯实开局起步根基。以“十五五”规划实施为核心任务，推动规划目标转化为具体工作成效。健全规划落地机制的同时深化“十四五”经验转化，将党建引领、绩效考核、人才培养等成熟经验固化为制度规范，形成“复盘—优化—提升”的长效机制。主动对接国家“精神卫生服务能力提升工程”、“社会心理服务体系建设试点”等政策，结合区域精神卫生疾病谱变化，细化特色服务发展路径，确保规划与政策、需求同频共振。

2、 深化“国考”牵引作用，推动精细化管理提质增效。持续以三级公立医院绩效监测为核心抓手，重点攻坚“医务人员满意度”、“医疗服务收入占比”等薄弱指标，优化考核激励机制，突出“优绩优酬”；增设“疑难病例处置贡献度”、“心理干预服务量”等特色考核项目，激发全员工作积极性；强化管理工具应用，引入PDCA循环、6S管理等方法，推动管理从“粗放型”向“精益型”转变。

3、 构建人才发展新格局，强化核心竞争力支撑。围绕精神卫生学科发展需求，实施“人才强院”战略，打造结构合理、素质优良的人才梯队。柔性引进高层次专家1—2名，公开招聘博士研究生1名、硕士研究生3—5名，实施“领军人才培育计划”，选拔2—3名骨干医师对接“兴滇英才”、“春城名医”评选标准，提供专项培训、科研经费支持，开展“全员能力提升工程”。

4、 加快基建与智慧升级，筑牢服务保障硬支撑。聚焦服务扩容与效率提升，同步推进硬件设施建设与智慧医院升级，破解发展瓶颈。

5、 攻坚科研与学科建设，实现特色专科突破。以生物实验室为核心载体，强化科研与临床融合，打造特色鲜明的优势学科，力争年内开展2—3项国家、省级科研项目，打造特色专科品牌，申报省级重点专科，促进科研成果转化。

6、 织密防治融合网络，提升严重精神障碍管理水平。依托“省—市—县—乡”四级精神卫生服务网络，构建“预防—诊疗—康复”全链条管理体系。

7、 深化全面从严治党，营造风清气正发展环境。坚持党对医院工作的全面领导，以党风廉政建设为保障，推动作风与效能双提升。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制467人，其中：行政编制0人，工勤人员编制19人，事业编制448人。在职实有571人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助431人，财政专户资金、单位资金保障140人。

离退休人员259人，其中：离休0人，退休259人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入405,813,019.00元，其中：一般公共预算44,935,945.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入360,877,073.60元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入44,935,945.40元，其中:本年收入44,935,945.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,935,945.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出405,813,019.00元。财政拨款安排支出44,935,945.40元，其中：基本支出44,844,290.40元，项目支出91,655.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、 2100205“精神病医院”38,993290.40元，主要用于一是发放单位在编人员工资绩效；二是建设平安医院的相关费用；

2、 2080502“事业单位离退休”5,901,000.00元，主要用于发放单位退休人员生活补助及公用经费。

3、 2100408 “基本公共卫生服务”41,655.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目督导、宣传、考核相关费用。

五、 市对下专项转移支付情况

云南省精神病医院无市对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目148个，政府采购预算总额53,669,500.00元，其中：政府采购货物预算16,281,500.00元、政府采购服务预算30,288,000.00元、政府采购工程预算7,100,000.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省精神病医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省精神病医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省精神病医院因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省精神病医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省精神病医院公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省精神病医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，其产生的公务用车购置及运行费，财政无拨款，是医院事业收入进行支付。

云南省精神病医院公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）新增资产配置经费项目，预算金额37,057,750.00元，预算绩效目标一是设备更新与诊疗提升，满足住院诊疗需求，规范诊疗；二是就医体验优化，保障科室工作高效开展，提升患者及职工满意度；三是安防系统升级，保障医患安全；四是教学管理职能化，提升教学管理规范化水平；五是资金管理精准化，提升资金管理精准度与安全性；六是智慧服务提升，优化就医流程，改善就医体验。

（二）云南省精神病医院建设项目土地划拨费和前期经费项目，预算金额30,000,000.00元，预算绩效目标：我院作为区域规模最大、精神科综合实力最强的三级甲等精神病专科医院，当前因医疗业务用房紧张严重制约发展，现依据国卫医政函〔2025〕93号、云卫医发〔2023〕3号等文件精神，在“十五五”期间完善精神卫生服务体系、满足群众健康需求及医院发展需要，改善患者就医环境。

（三）因公出国出境经费项目，预算金额150,000.00元，预算绩效目标：一是开展“一带一路”合作伙伴精神卫生领域科研合作交流，促成至少1项跨国联合科研项目立项，推动3项以上临床诊疗技术或科研成果发表；二是提升中心在东南亚地区的学术影响力，助力“一带一路”卫生健康合作示范项目落地；三是严格遵循专款专用原则，实现社会效益与学科建设的双重提升。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7、 政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、 财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

9、 委托业务费：指行政事业单位因委托外单位办理本单位职能范围内业务而支付的费用，是单位购买外部专业服务、完成履职任务的支出，需签订合同协议、按服务成果结算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省精神病医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省精神病医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省精神病医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省精神病医院委托业务费包含在其他商品和服务支出中。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省精神病医院资产总额458,929,243.27元，其中：固定资产157,576,494.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,030,296.85元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产190项，账面原值3,446,044.00元，实现资产处置收入18,294.16元；资产使用收入23,800.00元，其中出租资产20平方米，资产出租收入23,800.00元。

 

 附件：云南省精神病医院2026年部门预算公开表