昆明市心里危机研究与干预中心2022年决算公开

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昆明市心理危机研究与干预中心2022年度决算公开

目录

第一部分  昆明市心理危机研究与干预中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市心理危机研究与干预中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市心理危机研究与干预中心是在昆明市政府和昆明市卫生局的高度重视和大力支持下，经云南省精神病医院全院职工的共同努力，于2007年12月26日正式成立的公共服务机构。我中心为独立核算机构。编制人数为15人，现在编职工12人，退休职工1人。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、心理热线部

迄今为止，心理热线部共接听心理热线电话69847个。其中，2021年11月1日至2022年10月31日共接听心理热线电话10040个，电话量与去年同期(7730例)相比上升约29.88%，有效来电达82.99%。本年度通过心理热线干预，成功处理了50例极其高危来电。通过热线咨询，有效减轻了求助者的心理危机，预防和控制了严重影响个人、家庭和社会的自杀事件，维护了家庭、社会的稳定，促进了社会和谐发展。

二、 干预及研究部

（一）心理危机干预

1、“3.21”东航飞机事故遇难者家属的心理危机干预工作

2022年3月23日、4月22日，我院先后分别两次接到《昆明市西山区西苑街道办事处关于邀请心理专家对“3.21“航空事故遇难者家属开展心理危机干预的涵》。接到邀请后，中心工作人员立即汇报高长青副院长及医务部熊昆武主任后，根据领导指示派出杨婷、张艳玲两位心理医生开展本次心理危机干预工作，共出动专家4人次，对事故遇难者家属开展心理危机干预5人次。

2、到昆明市各个疫情防控隔离酒店对隔离对象进行心理危机干预，2022年全年，接医院医务部通知，我中心唐岩、张勇辉、杨婷到昆明市各个疫情防控隔离酒店对隔离对象开展心理危机干预36人次。

（二）科研课题

1、继续跟进实施为期3年的《昆明市中学生心理健康监测及促进》科研项目，目前正在开展对近3万中学生第3年的线上心理测评及数据收集工作；

2、组织实施中心今年立项的科研项目《昆明市后疫情时代下一线医护人员职业获得感现状及心理援助体系建设》，因为财政资金被收回，项目目前处于停滞状态。

3、参与高长青成功申请立项的昆明医科大学应用基础研究联合专项资金推荐项目《PI-1/tPA系统在重性抑郁患者中作用的机制研究》，项目周期为三年，起止日期为2021年1月-2023年12月，目前处于在研状态。

4.在《世界睡眠医学杂志》发表《不同类型抗击新冠肺炎医务工作者的心理状态及影响因素研究》文章1篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市心理危机研究与干预中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市心理危机研究与干预中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市心理危机研究与干预中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市心理危机研究与干预中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市心理危机研究与干预中心2022年度收入合计2,367,573.63元。其中：财政拨款收入2,367,573.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加174,937.22元，增长7.98%。其中：财政拨款收入增加174,937.22元，增长7.98%。主要原因分析人员基本工资增长。

二、支出决算情况说明

昆明市心理危机研究与干预中心2022年度支出合计2,367,573.63元。其中：基本支出2,320,150.32元，占总支出的98.00%；项目支出47,423.31元，占总支出的2.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加174,937.22元，增长7.98%。其中：基本支出增加251,210.71元，增长12.14%；项目支出减少76,273.49元，下降61.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员基本工资和社会保险费及日常公用经费的增加，而项目执行进度较低。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市心理危机研究与干预中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,320,150.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,175,167.37元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,982.95元，占基本支出的6.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市心理危机研究与干预中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,423.31元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是项目执行进度较低。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市心理危机研究与干预中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,367,573.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加174,937.22元，增长7.98%，主要原因分析人员基本工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出204,163.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于单位职工养老保险、职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出2,018,750.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。主要用于单位职工的工资绩效、职工福利及日常公用经费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出144,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,600.00元，支出决算为13,679.58元，完成年初预算的57.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13,679.58元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市心理危机研究与干预中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,600.00元，支出决算为13,679.58元，完成年初预算的57.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13,679.58元，完成年初预算的57.96%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费据当年实际金额报销。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,025.52元，下降39.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少9,025.52元，下降39.75%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费为当年实际报销金额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位外出办公、开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市心理危机研究与干预中心2022年机关运行经费支出0元。与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市心理危机研究与干预中心资产总额509041.81元，其中，流动资产0元，固定资产479041.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6786.62元，其中固定资产增加59181.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010000636301401111

昆明市心理危机研究与干预中心2022年部门决算公开表：20230918092524714