昆明市心理危机研究与干预中心2024年度部门决算

监督索引号53010000636301401000

昆明市心理危机研究与干预中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市心理危机研究与干预中心是在昆明市政府和昆明市卫生局的高度重视和大力支持下，经云南省精神病医院全院职工的共同努力，于2007年12月26日正式成立的公共服务机构。中心将肩负着全市的心理危机监测和研究，提供心理危机预防和干预服务，承担社会宣传、临床服务和专业人员的培训及突发公共事件的心理危机应急处置；协调精神卫生机构、综合性医院、公共卫生机构、热线电话、学校、公安、工青妇等之间的合作；提供院外心理卫生急救；指导各县（市）区开展精神疾病防治；提供乡镇、街道、社区居民心理健康促进服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市心理危机研究与干预中心2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）心理热线部

心理热线开通至今，截止2024年12月31日，共接听83853例热线电话。其中，2023年12月1日至2024年12月31日被访问总数6588例，共受理6046例电话，接通率90.25%，此期间通过心理热线干预，成功处理了52例高危来电。通过热线咨询，有效减轻了求助者的心理危机，预防和控制了严重影响个人、家庭和社会的自杀事件，维护了家庭、社会的稳定，促进了社会和谐发展。

（二）干预及研究部

1、昆明市纪委监委职工心理健康促进服务

昆明市纪委监委联合昆明医科大学附属精神卫生中心、昆明市心理危机研究与干预中心，针对纪检监察干部职工的心理健康情况，开展一系列心理健康辅导和促进工作。2024年全年受昆明市纪委监委委托和邀请，中心定期到昆明市纪委监委对其职工开展心理健康讲座、团体辅导、面对面个别心理咨询服务，并对心理辅导工作的各个阶段向昆明市纪委监委提交书面反馈和总结，全年共计对市纪委监委职工开展230人多的心理健康讲座3场次，36人多的团体辅导3场次，一对一心理咨询17人次。

2、中国铁路昆明局集团有限公司职工心理健康服务

与医院一起，共同为中国铁路昆明局集团有限公司职工提供心理健康服务，全年共计提供各项心理健康促进服务500人次左右。

3、与西南林业大学医校合作共建心理健康服务

与医院一起，与西南林业大学开展医校合作共建心理健康服务体系，共同为西南林业大学师生提供心理健康服务。全年共计为该校辅导员老师和宿舍管理员老师35人左右开展“教师压力管理心理健康讲座”1场次。

4、与云南机电职业技术学院医校合作共建心理健康服务

与医院一起，与云南机电职业技术学院开展医校合作共建心理健康服务体系，共同为云南机电职业技术学院师生提供心理健康服务。全年共计为该校学工队伍的心理老师、辅导员、心理委员等近200名师生开展心理健康讲座及专家座谈会2场次。

5、2024年全年中心分别派出多名专家开展各类心理危机现场干预4场次，累计对200多名高危人群开展危机干预、哀伤辅导等。

（三）培训宣传部

1、对外培训

全年共计对20多个事企业单位开展心理健康培训共计2000余人次。

2、对内培训

①中心严格执行“五个一”工作制定，积极开展科室例会、专业讨论学习会、高危来电督导会等，全年共开展科室例会32次，专业讨论学习会32次，高危来电督导会5次。

②全年共计派出9人次工作人员到全国各地参与各种学术专业技能培训和学习。

3、对外宣传

①全年接受多家媒体开展心理健康科普主题宣传活动3场次，积极为公众普及心理精神卫生知识。

②中心工作人员定期向中心和医院的微信公众号发表心理健康科普、中心工作动态简报、短视频或其他宣传素材，在重大节日积极开展心理健康主题宣传活动，2024年全年共计发布心理卫生系列科普知识及活动信息36篇。

③全年累计接待多个单位领导、同行100余名到中心参观、考察、交流和调研。

④2024年中心心理热线部收到12345政务热线转发省卫健委的感谢信一封。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市心理危机研究与干预中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有非财政拨款项目收入，也没有非财政拨款项目支出，故《非财政拨款收入支出决算批复表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市心理危机研究与干预中心2024年度收入合计2,128,020.05元。其中：财政拨款收入2,128,020.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，无上级补助收入；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），无事业收入；经营收入0.00元，无经营收入占；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少246,401.20元，下降10.38%。其中：财政拨款收入减少246,401.20元，下降10.38%；上级补助收入增加0.00元，无上级补助收入；事业收入增加0.00元，无事业收入；经营收入增加0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入增加0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入增加0.00元，无其他收入。主要原因是2024年末在编人员数量下降，相应调减了人员经费拨款。

二、支出决算情况说明

昆明市心理危机研究与干预中心2024年度支出合计2,128,020.05元。其中：基本支出2,117,020.05元，占总支出的99.48％；项目支出11,000.00元，占总支出的0.52％；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出；经营支出0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出0.00元，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少246,401.20元，下降10.38%。其中：基本支出减少257,401.20元，下降10.84%；项目支出增加11,000.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，无上缴上级支出；经营支出增加0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出增加0.00元，无对附属单位补助支出。主要原因是2024年末在编人员数量下降，致使人员经费支出同步减少；2024年项目支出增加，主要原因是2023年项目经费拨付较晚未形成支出，2024年项目正常支付，故支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市心理危机研究与干预中心单位机构正常运转的日常支出2,117,020.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,945,357.74元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,662.31元，占基本支出的8.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市心理危机研究与干预中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆明市心理危机研究与干预专项项目经费11000.00元，主要用于全市心理危机监测和研究，提供心理危机预防和干预服务，承担社会宣传、临床服务和专业人员的培训及突发公共事件心理危机应急处置.中心下设心理热线部、干预及研究部、培训宣传部，心理援助热线电话接听系统及心理危机干预需专项经费定期维护以保障24小时免费接听公众心理援助来电。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市心理危机研究与干预中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,128,020.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少246,401.20元，下降10.38%,完成年初预算的85.24%。主要原因是2024年末在编人员数量下降，致使人员经费支出同步减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出357,231.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.79%。主要用于单位离退休、单位基本养老保险、单位职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出1,616,880.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要用于单位职工的工资绩效、职工福利、医疗保险及日常公用经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出153,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,240.00元，决算为20,942.91元，完成年初预算的98.60%；支出决算较上年增加1,849.78元，增长9.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21,240.00元，决算为20,942.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,849.78元，增长9.69%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,240.00元，支出决算为20,942.91元，完成年初预算的98.60%，支出决算较上年增加1,849.78元，增长9.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,240.00元，决算为20,942.91元，完成年初预算的98.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中心加强公务用车运行维护的精细化管理，合并用车任务，提升使用效率，有效降低了车辆的无效损耗，从而节约了燃油费和维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,849.78元，增长9.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费为当年实际报销金额，随着车辆使用年限增加，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位外出办公、开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市心理危机研究与干预中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市心理危机研究与干预中心2024年机关运行经费支出0.00元，未发生增减，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市心理危机研究与干预中心资产总额42,742.75元，其中，流动资产0.00元，固定资产41,517.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,225.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,717.36元，其中固定资产减少9,017.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市心理危机研究与干预中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010000636301401111

附件：昆明市心理危机研究与干预中心2024年度部门决算公开表